Viáticos y Hospedaje

El procedimiento de solicitud de viáticos y hospedaje aplica únicamente para el personal universitario, ya sea académico o administrativo.
Los viáticos son asignaciones de recursos destinados a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje, transporte urbano y otros que pudieran generarse durante los viajes con motivo de una comisión oficial.
Cuando por razones de trabajo o colaboración sea necesario invitar a personal adscrito a entidades o dependencias de campus en otros estados de la República Mexicana, se deberá gestionar viáticos para dicho personal, y no el procedimiento de Profesores Invitados, ya que este último aplica únicamente para personas que no pertenecen a la UNAM.

Nota: Es indispensable contar previamente con la contratación del seguro, antes de iniciar el trámite de viáticos y la gestión del hospedaje.

Seguro de Vida y Accidentes al personal que viaje por Comisión Oficial

Favor de apegarse a las Tarifas Máximas autorizadas por la UNAM 2025 para las zonas correspondientes, de acuerdo con el lugar donde se desarrollará la comisión:

Zonas		Cuota Diaria
1	Comprende las ciudades de las fronteras Norte y Sur del país, de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, Acapulco, Gro., Tijuana y Ensenada, B.C.	$2,098.00
2	Comprende todos los puertos marítimos, con excepción de Acapulco, Gro. y Ensenada, B.C.	$1,797.00
3	Comprende todos los lugares del país que no se señalen en las zonas 1 y 2. No se otorgarán viáticos por comisión de trabajo cuando el traslado sea de la Ciudad de México a la zona metropolitana de esta misma, y viceversa.	$1,580.00
4	Comprende a cualquier lugar del extranjero.	260 Dólares

Los gastos de viáticos deberán ser comprobados con documentación expedida por terceros, conforme a los requisitos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Cuando no se cumpla este requisito, los viáticos serán acumulativos a la percepción mensual para efectos del impuesto.

(*) Tarifa vigente a partir del 1 de febrero de 2025, conforme a la Cláusula No. 36 Anexo 1, Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 2025–2027.

Procedimiento de Solicitud

Previsión presupuestal:
- Se debe prever que existan los recursos suficientes o preparar la Adecuación Presupuestal correspondiente antes de iniciar el trámite.
Formato de Solicitud de Viáticos y Hospedaje:
- Debe llenarse y enviarse al correo 📧 suficiencia@cic.unam.mx al menos 12 días hábiles antes del viaje.
Información requerida:
- Indicar el puesto, clave y categoría del personal que viajará.
- Señalar el motivo del viaje, actividades u objetivos esenciales.
- Especificar el destino y anexar carta de invitación o documento que respalde la comisión oficial.
Cálculo de viáticos:
- Se solicita conforme al tabulador por día, multiplicando por el total de días del viaje.
Hospedaje:
- Indicar si existe una propuesta de hotel o si hay un hotel sede relacionado con el motivo del viaje.
- En la mayoría de los casos, el hotel se paga directamente desde la CIC con antelación.
- Si el solicitante paga un hotel alterno (previo acuerdo con Bienes y Suministros) debe solicitar factura a nombre de la UNAM y tramitar el reembolso al regreso.
Reembolso:
- Se realiza mediante el Sistema de Compras (SIC). Cada usuario debe contar con clave de acceso.
- En el apartado “Presupuesto de ingresos extraordinarios / Reembolso / Observaciones” debe incluirse el nombre de la persona, número de empleado y motivo del reembolso.
Autorizaciones:
- Todo viaje debe contar con el Visto Bueno del Responsable del Área solicitante y, en su caso, de la Coordinadora de la Investigación Científica.
- El responsable deberá gestionar las firmas correspondientes; sin firmas de autorización, el trámite será rechazado.
Entrega de documentación:
- Todo el soporte documental y el formato de Solicitud de Viáticos y Hospedaje debe enviarse por correo electrónico con las firmas de autorización al correo:
  📧 __

Recomendaciones:

Planificar con anticipación: Iniciar la gestión del trámite al menos con dos semanas de anticipación permite cumplir los plazos y asegurar la autorización a tiempo.
Verificar la disponibilidad presupuestal: Antes de llenar el formato, confirmar que exista suficiencia o tramitar la Adecuación Presupuestal necesaria.
Revisar el tabulador vigente: Utilizar siempre las tarifas actualizadas autorizadas por la UNAM, evitando montos mayores a los permitidos.
Comprobar con documentación válida: Todas las facturas y recibos deben cumplir con los requisitos fiscales vigentes y estar a nombre de la UNAM.
Solicitar hospedaje por la vía institucional: Siempre que sea posible, preferir que el hospedaje se gestione desde la CIC para garantizar el pago anticipado y la facturación correcta.
No realizar gastos personales con cargo a los viáticos: Únicamente se deben incluir gastos estrictamente vinculados con la comisión oficial.