Cuando por razones de trabajo o colaboración sea necesario invitar a personal adscrito a entidades o dependencias de campus en otros estados de la República Mexicana, se deberá gestionar viáticos para dicho personal, y no el procedimiento de Profesores Invitados, ya que este último aplica únicamente para personas que no pertenecen a la UNAM.
| Nota: Es indispensable contar previamente con la contratación del seguro, antes de iniciar el trámite de viáticos y la gestión del hospedaje.
Consulta la guía:
Seguro de Vida y Accidentes al personal que viaja por Comisión Oficial
Favor de apegarse a las Tarifas Máximas autorizadas por la UNAM 2025 para las zonas correspondientes, de acuerdo con el lugar donde se desarrollará la comisión:
(*) Tarifa vigente a partir del 1 de febrero de 2025, conforme a la Cláusula No. 36 Anexo 1, Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico 2025–2027.
Los gastos de viáticos deberán ser comprobados con documentación expedida por terceros, conforme a los requisitos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Cuando no se cumpla este requisito, los viáticos serán acumulativos a la percepción mensual para efectos del impuesto.
| Procedimiento de Solicitud
–Descarga los documentos:
📥Formato para Viáticos y Hospedaje
Haz clic en cada sección para desplegar la información.
Previsión presupuestal
Se debe prever que existan los recursos suficientes o preparar la Adecuación Presupuestal correspondiente antes iniciar el trámite.
Formato de Solicitud de Viáticos y Hospedaje
Debe llenarse y enviarse al correo suficiencia@cic.unam.mx al menos 12 días hábiles antes del viaje.
Información requerida
Indicar el puesto, clave y categoría del personal que viajará.
Señalar el motivo del viaje, actividades u objetos esenciales.
Especificar el destino y anexar carta de invitación o documento que respalde la comisión oficial.
Cálculo de viáticos
Se solicita conforme al tabulador por día, multiplicando por el total de días de viaje.
Hospedaje
Indicar si existe una propuesta de hotel o si hay un hotel sede relacionado con el motivo del viaje.
En la mayoría de los casos, el hotel se paga directamente desde la CIC con antelación.
Si el solicitante paga un hotel alterno (previo acuerdo con Bienes y Suministros) debe solicitar factura a nombre de la UNAM y tramitar el reembolso al regreso.
Reembolso
Se realiza mediante el Sistema de Compras (SIC). Cada usuario debe contar con clave de acceso.
En el apartado “Presupuesto de ingresos extraordinarios / Reembolso / Observaciones” debe incluirse el nombre de la persona, número de empleado y motivo del reembolso.
Autorizaciones
Todo viaje debe contar con el Visto Bueno del Responsable del Área solicitante y, en su caso, de la Coordinadora de la Investigación Científica.
El responsable deberá gestionar las firmas correspondientes; sin firmas de autorización, el trámite será rechazado.
Entrega documental
Todo el soporte documental y el formato de Solicitud de Viáticos y Hospedaje debe enviarse por correo electrónico con las firmas de autorización.
| Importante: En caso de recursos SECIHTI, proyectos con chequera y convenios en los que en el propio clausulado lo especifique, deben presentar la comprobación correspondiente; y en su caso, solicitar el pago directo a los proveedores de los servicios relacionados al viaje motivo del viático.
De acuerdo con la circular DGCP/004/2020, los comprobantes fiscales CFDIs, deben ser emitidos a nombre del viaticante, y no a nombre de la UNAM.
Consulta la circular:
| Recomendaciones:
-Planificar con anticipación: Iniciar la gestión del trámite al menos con dos semanas de anticipación permite cumplir los plazos y asegurar la autorización a tiempo.
-Verificar la disponibilidad presupuestal: Antes de llenar el formato, confirmar que exista suficiencia o tramitar la Adecuación Presupuestal necesaria.
-Revisar el tabulador vigente: Utilizar siempre las tarifas actualizadas autorizadas por la UNAM, evitando montos mayores a los permitidos.
-Comprobar con documentación válida: Todas las facturas y recibos deben cumplir con los requisitos fiscales vigentes y estar a nombre de la UNAM.
-Solicitar hospedaje por la vía institucional: Siempre que sea posible, preferir que el hospedaje se gestione desde la CIC para garantizar el pago anticipado y la facturación correcta.
-No realizar gastos personales con cargo a los viáticos: Únicamente se deben incluir gastos estrictamente vinculados con la comisión oficial.